*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险责任人、风险来源、风险影响、风险发生概率、预防控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险登记编号、风险源、风险评估内容、风险评估方法、风险评估结果、风险评分、风险处理建议、风险责任人、风险处理状态等 |
3 | 风险审批 | 风险责任人、审批人、审批意见、审批时间、审批状态、审批结果、风险处理方案等 |
4 | 风险监控 | 风险登记编号、风险名称、风险责任人、监控指标、监控方法、监控周期、监控结果、风险状态、监控人员等 |
5 | 风险处理 | 风险登记编号、预警信号、风险状态、风险责任人、风险处理方案、风险处理时间、处理结果、任务分派人员等 |
6 | 风险报告 | 风险来源、风险等级、风险责任人、风险类型、风险描述、风险发生时间、风险影响、风险处理措施、风险报告人等 |
7 | 风险统计 | 风险等级、风险类型、风险责任人、风险状态、风险数量、风险发生概率、风险影响、风险处理效果等 |
8 | 风险预警 | 风险等级、风险来源、风险责任人、风险处理状态、风险预警时间、风险内容、预警级别、预警措施等 |
9 | 风险跟踪 | 风险登记编号、风险责任人、风险状态、跟踪内容、跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果等 |
10 | 风险档案 | 风险来源、风险责任人、风险等级、风险类型、风险描述、风险发生时间、风险影响、风险状态、风险处理历史记录等 |