*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、可能性、影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 评估标准、评估方法、评估人员、评估日期、评估结果、评估说明等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控人员、监控日期、监控结果、监控说明等 |
4 | 风险控制 | 风险控制措施名称、控制措施描述、负责人、控制措施状态、控制措施执行情况、风险缓解措施、风险接受措施等 |
5 | 风险应对 | 应对措施名称、应对措施描述、应对措施状态、应对措施负责人、应对措施执行情况、风险预警措施、风险转移措施等 |
6 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通结果等 |
7 | 风险记录 | 记录名称、记录类型、记录人员、记录时间、记录内容等 |
8 | 风险追踪 | 追踪事项、追踪人员、追踪时间、追踪结果、追踪说明等 |
9 | 风险报告 | 报告名称、报告人员、报告时间、报告内容、报告接收人等 |
10 | 风险分析 | 分析方法、分析结果、分析说明、分析人员、分析时间等 |