*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险辨识 | 风险名称、风险描述、风险级别、可能性、影响程度、控制措施、监控频率、负责人、评估日期、处理状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、可能性、影响程度、控制措施、监控频率、负责人、评估日期、处理状态等 |
3 | 风险处理 | 风险名称、风险描述、风险级别、可能性、影响程度、处理措施、处理人、处理日期、处理结果、处理状态等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险级别、可能性、影响程度、控制措施、监控频率、监控人、监控日期、监控结果等 |
5 | 通知提醒 | 提醒内容、提醒时间、提醒方式、提醒对象、提醒状态、关联风险、提醒周期、提醒次数、发送人、发送日期等 |
6 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、关联风险、完成状态、分配日期、完成日期、分配人、完成人等 |
7 | 数据分析 | 数据来源、数据类型、分析方法、分析结果、参考标准、分析日期、分析人、参考风险、分析周期、分析工具等 |
8 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、上传人、文件路径、参考风险、关联任务、文件描述等 |
9 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、生成人、报表格式、报表目的、报表周期、报表内容、报表关联风险、报表关联任务等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、所属部门、角色、创建日期、创建人、最后登录时间、用户状态、所属项目、手机号码等 |